Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 175.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63662
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.286.400
Retención DNCP
₲ 611.607
Retención IVA
₲ 4.778.182
Retención Renta
₲ 6.370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-237016
Monto Contrato
₲ 175.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.286.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.286.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421836
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y softwares para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas