Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 31.197.064
Nro. Solicitud de Transferencia
20258
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.102.890
Retención DNCP
₲ 108.906
Retención IVA
₲ 850.829
Retención Renta
₲ 1.134.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.788.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.788.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas