Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 88.596.832
Nro. Solicitud de Transferencia
206806
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.572.249
Retención DNCP
₲ 309.283
Retención IVA
₲ 2.416.277
Retención Renta
₲ 3.221.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.788.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.788.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas