Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 3.897.429
Nro. Solicitud de Transferencia
177771
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.632.402
Retención DNCP
₲ 13.606
Retención IVA
₲ 106.294
Retención Renta
₲ 141.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.788.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.788.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas