Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010260
Monto de la Factura
₲ 1.011.817.220
Nro. Solicitud de Transferencia
223473
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.013.649
Retención DNCP
₲ 3.532.163
Retención IVA
₲ 27.595.015
Retención Renta
₲ 36.793.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
38/23
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-229680
Monto Contrato
₲ 3.791.922.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.013.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.013.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421852
Nombre de la Licitación
Ampliación de solución hiperconvergente para servicios de la Dirección General de Informática y Comunicaciones (DGIC)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas