Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013818
Monto de la Factura
₲ 622.010
Nro. Solicitud de Transferencia
77776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.714
Retención DNCP
₲ 2.171
Retención IVA
₲ 16.964
Retención Renta
₲ 22.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.286.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.273.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas