Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013816
Monto de la Factura
₲ 55.902.610
Nro. Solicitud de Transferencia
75424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.101.232
Retención DNCP
₲ 195.151
Retención IVA
₲ 1.524.617
Retención Renta
₲ 2.032.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.286.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.273.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas