Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014628
Monto de la Factura
₲ 32.741.660
Nro. Solicitud de Transferencia
109823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.515.227
Retención DNCP
₲ 114.299
Retención IVA
₲ 892.954
Retención Renta
₲ 1.190.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.286.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.273.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas