Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000461
Monto de la Factura
₲ 719.513.703
Nro. Solicitud de Transferencia
111103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.095.100
Retención DNCP
₲ 2.537.921
Retención IVA
₲ 19.623.101
Retención Renta
₲ 19.623.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-226118
Monto Contrato
₲ 3.899.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.783.336.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.652.438.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422683
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2023 - CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y BIENES MUEBLES, VEHICULOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios