Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029829
Monto de la Factura
₲ 486.762.045
Nro. Solicitud de Transferencia
206840
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.662.226
Retención DNCP
₲ 1.699.242
Retención IVA
₲ 13.275.329
Retención Renta
₲ 17.700.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-235207
Monto Contrato
₲ 1.353.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.161.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.662.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426776
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de seguridad para el Taller de Valores Fiscales del MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas