Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 612.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157765
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2024
Fecha de la Transferencia
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.384.000
Retención DNCP
₲ 2.136.436
Retención IVA
₲ 16.690.909
Retención Renta
₲ 22.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACOMERCIAL AUGUSTO BEDOYA
RUC
80001627-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-235212
Monto Contrato
₲ 765.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426776
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de seguridad para el Taller de Valores Fiscales del MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas