Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010499
Monto de la Factura
₲ 1.035.660.609
Nro. Solicitud de Transferencia
81177
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2024
Fecha de la Transferencia
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.235.688
Retención DNCP
₲ 3.615.396
Retención IVA
₲ 28.245.289
Retención Renta
₲ 37.660.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-230751
Monto Contrato
₲ 2.071.321.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.235.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.235.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421816
Nombre de la Licitación
Actualización tecnológica de equipos de comunicación de la SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas