Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0021621
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15617
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.412.073
Retención DNCP
₲ 769.745
Retención IVA
₲ 5.890.909
Retención Renta
₲ 3.927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-14001-16-121834
Monto Contrato
₲ 41.932.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.274.300.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.274.300.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300787
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO COORPORATIVO-AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica