Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020909
Monto de la Factura
₲ 13.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.837.218
Retención DNCP
₲ 49.753
Retención IVA
₲ 192.343
Retención Renta
₲ 384.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS/36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12018-19-181242
Monto Contrato
₲ 718.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.595.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social