Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066362
Monto de la Factura
₲ 270.949.920
Nro. Solicitud de Transferencia
187695
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.668.448
Retención DNCP
₲ 965.567
Retención IVA
₲ 7.389.543
Retención Renta
₲ 4.926.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136757
Monto Contrato
₲ 3.904.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.326.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.326.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321843
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil