Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062629
Monto de la Factura
₲ 271.249.200
Nro. Solicitud de Transferencia
148778
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.953.057
Retención DNCP
₲ 966.634
Retención IVA
₲ 7.397.705
Retención Renta
₲ 4.931.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136757
Monto Contrato
₲ 3.904.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.326.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.326.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321843
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil