Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030329
Monto de la Factura
₲ 10.531.104
Nro. Solicitud de Transferencia
3899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.217.108
Retención DNCP
₲ 40.401
Retención IVA
₲ 67.471
Retención Renta
₲ 206.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
8/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136430
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.689.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.689.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil