Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 43.708.868
Nro. Solicitud de Transferencia
148636
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.566.338
Retención DNCP
₲ 155.763
Retención IVA
₲ 1.192.060
Retención Renta
₲ 794.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145921
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.074.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.074.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil