Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 3.394.992
Nro. Solicitud de Transferencia
28569
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.575
Retención DNCP
₲ 12.099
Retención IVA
₲ 92.591
Retención Renta
₲ 61.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145921
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.074.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.074.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil