Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 55.718.797
Nro. Solicitud de Transferencia
164582
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.987.592
Retención DNCP
₲ 198.559
Retención IVA
₲ 1.519.587
Retención Renta
₲ 1.013.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145921
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.074.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.074.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil