Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 49.090.932
Nro. Solicitud de Transferencia
148680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.684.584
Retención DNCP
₲ 174.942
Retención IVA
₲ 1.338.844
Retención Renta
₲ 892.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145921
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.074.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.074.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil