Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002895
Monto de la Factura
₲ 740.340.485
Nro. Solicitud de Transferencia
192653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.050.341
Retención DNCP
₲ 2.638.304
Retención IVA
₲ 20.191.104
Retención Renta
₲ 13.460.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-150327
Monto Contrato
₲ 744.340.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.854.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.854.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Insumos y Software Informáticos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo