Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027032
Monto de la Factura
₲ 66.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66748
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.449.778
Retención DNCP
₲ 233.858
Retención IVA
₲ 1.808.182
Retención Renta
₲ 1.808.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-150703
Monto Contrato
₲ 1.377.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.443.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.443.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327149
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIOANARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados