Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026445
Monto de la Factura
₲ 62.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34012
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.247.225
Retención DNCP
₲ 221.865
Retención IVA
₲ 1.715.455
Retención Renta
₲ 1.715.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-150703
Monto Contrato
₲ 1.377.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.443.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.443.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327149
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIOANARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados