Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007116
Monto de la Factura
₲ 124.588.779
Nro. Solicitud de Transferencia
94492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.588.779
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7108
Monto Contrato
₲ 2.202.454.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.020.756.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.756.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)