Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 1.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91542
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11591
Monto Contrato
₲ 1.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.083.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones