Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002072
Monto de la Factura
₲ 183.781.132
Nro. Solicitud de Transferencia
51691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.781.132
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
187/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17059
Monto Contrato
₲ 388.705.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.651.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.651.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)