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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 378.742.163
Nro. Solicitud de Transferencia
108451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.742.163

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA MAGDALENA MORENO MERELES
RUC
381150-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18487
Monto Contrato
₲ 757.484.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.176.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.176.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188714
Nombre de la Licitación
Construcción del Centro Neurologico del H.G.P.;del Parque Sanitario; Ampliacion del Area Administrativa y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu