Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016938
Monto de la Factura
₲ 25.682.241
Nro. Solicitud de Transferencia
53633
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.682.241
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOC.ITALIANA DE SOCORRO MUTUO _SANAT.Y CEMENTERIO ITALIANO
RUC
80000266-0
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-20032
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.374.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.374.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203986
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)