Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029835
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77251
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9919
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.745.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud