Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 2.954.533
Nro. Solicitud de Transferencia
69001
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.514.254
Retención DNCP
₲ 10.529
Retención IVA
₲ 80.578
Retención Renta
₲ 53.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19504
Monto Contrato
₲ 3.096.555.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.617.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.617.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203556
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PARA UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)