Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021224
Monto de la Factura
₲ 66.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.154.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19709
Monto Contrato
₲ 723.476.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.034.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.034.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud