Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002857
Monto de la Factura
₲ 179.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
90/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16515
Monto Contrato
₲ 359.000.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.402.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.402.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204126
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional