Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 208.399.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.399.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19522
Monto Contrato
₲ 410.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.752.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.752.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM