Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001813
Monto de la Factura
₲ 14.503.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.503.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-5087
Monto Contrato
₲ 1.367.601.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.314.085.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.085.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Perosnas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL