Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 16.682.460
Nro. Solicitud de Transferencia
16054
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.682.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
00000
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15851
Monto Contrato
₲ 45.919.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.668.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.668.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional