Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038442
Monto de la Factura
₲ 6.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103757
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15948
Monto Contrato
₲ 6.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.576.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.576.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud