Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 39.426.094
Nro. Solicitud de Transferencia
115057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.426.094
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 G S.R.L.
RUC
80001002-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19524
Monto Contrato
₲ 131.420.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.791.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.791.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139903
Nombre de la Licitación
CONST DE 30 SIST DE AGUA Y SAN EN COM INDIGENAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM