Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0153764
Monto de la Factura
₲ 272.606.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13965
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.606.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19373
Monto Contrato
₲ 950.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.129.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 915.129.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)