Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 23.792.900
Nro. Solicitud de Transferencia
103825
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.792.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
030/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8992
Monto Contrato
₲ 623.529.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.781.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.781.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA