Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-3820
Monto Contrato
₲ 219.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.307.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.307.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)