Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069383
Monto de la Factura
₲ 127.655.417
Nro. Solicitud de Transferencia
62301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.655.417
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6744
Monto Contrato
₲ 2.429.129.447
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.312.098.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.312.098.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos para Salud Bucodental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud