Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 1.319.850
Nro. Solicitud de Transferencia
107515
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.319.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-4469
Monto Contrato
₲ 58.882.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.521.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.521.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Perosnas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL