Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 5.272.600
Nro. Solicitud de Transferencia
81853
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-4469
Monto Contrato
₲ 58.882.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.521.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.521.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Perosnas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL