Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026020
Monto de la Factura
₲ 2.559.434
Nro. Solicitud de Transferencia
111864
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.559.434
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19723
Monto Contrato
₲ 721.362.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.002.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.002.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)