Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020745
Monto de la Factura
₲ 654.789.320
Nro. Solicitud de Transferencia
94129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.789.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6183
Monto Contrato
₲ 3.704.789.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.523.187.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.523.187.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Varios para la Institución
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa