Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019801
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6183
Monto Contrato
₲ 3.704.789.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.523.187.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.523.187.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Varios para la Institución
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa