Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001418
Monto de la Factura
₲ 671.251.295
Nro. Solicitud de Transferencia
111561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.251.295
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19092
Monto Contrato
₲ 671.251.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.347.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.347.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional