Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004221
Monto de la Factura
₲ 137.161.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.161.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19465
Monto Contrato
₲ 782.469.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.105.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.105.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud