Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Monto de la Factura
₲ 9.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108644
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.267.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
00000
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15852
Monto Contrato
₲ 18.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.813.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.813.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional